Le stock par boutique, la commande calculée.
Le stock réel et le stock disponible, par boutique, avec les transferts entre elles. Les ruptures prévues avant qu’elles n’arrivent. Et une chaîne d’achat qui va de la demande au rapprochement de la facture, sans ressaisie.
Réel et disponible
Deux chiffres par article : ce qui est en rayon, et ce qui reste une fois les commandes en cours retirées.
Par boutique, avec transferts
Chaque boutique a son stock. Un transfert sort d’une boutique et entre dans l’autre, tracé dans les mouvements.
Prévisions de rupture
Au rythme des ventes, la console dit quel article manquera, et quand.
Inventaire périodique
Des sessions de comptage par boutique, puis une validation qui fixe les quantités.
Les articles viennent des factures, pas d’une saisie.
Importez une facture fournisseur en PDF, en photo ou en CSV : les articles et le fournisseur qui n’existent pas encore sont créés, les prix d’achat sont mis à jour. Un catalogue fournisseur entier se charge en CSV.
- Import CSV des articles pour partir d’un catalogue existant en quelques minutes.
- Mouvements de chaque article : ventes, réceptions, transferts, pertes, corrections, avec qui et quand.
- Prix d’achat masqués pour qui n’a pas la capacité « voir les chiffres ». Absents, pas à zéro.
Factures fournisseurs
PDF, photo ou CSV. Chaque facture crée ce qui manque et met les prix à jour.
Catalogues CSV
Le catalogue du fournisseur, chargé en une fois, prêt pour les bons de commande.
Codes-barres EAN
Lus à la caméra du téléphone ou de la tablette, sans douchette.
Lots et dates limites
Posés à la réception, suivis jusqu’à la vente ou la perte.
La commande calculée, la réception scannée.
La commande automatique part des ventes, de la production prévue, des devis acceptés et du stock disponible. Elle propose les quantités par fournisseur ; le bon de commande part ensuite par courriel.
- Réception à la caméra : chaque code-barres EAN est scanné, avec son lot et sa date limite.
- Rapprochement à trois voies : commandé, reçu, facturé. L’écart ressort avant le paiement.
- La facture reçue passe ensuite dans « à payer », côté comptabilité, sans ressaisie.
Qui demande ne valide pas. Jamais.
Une demande d’achat suit quatre étapes, et le serveur vérifie à chacune qui a le droit d’agir.
La demande
Un membre de l’équipe, un chef de production ou un acheteur demande un article, une quantité, un fournisseur.
La validation
Quelqu’un d’autre, avec la capacité « valider les demandes », approuve ou refuse. Personne ne tranche la sienne.
Le budget
La dépense est rapportée au budget de la période, visible de qui a la capacité « voir les chiffres ».
Le bon de commande
Envoyé par courriel au fournisseur, puis attendu en réception et rapproché à la facture.
Le stock bouge sans que personne le ressaisisse.
Depuis la caisse
Chaque vente déduit l’article, ou chaque ingrédient de la recette vendue. Le disponible de la page en ligne suit.
Voir la caisseDepuis la production
Les besoins en matières du jour sortent des recettes, avec un bon de commande brouillon en un clic.
Voir la productionVers les rapports
Pertes par motif, coût moyen pondéré, ventes par boutique : le bilan de la période, comparé à la précédente.
Voir les rapportsQuestions sur l’inventaire et les achats
Comment entre-t-on le catalogue au départ ?
Par un import CSV des articles, ou en important les factures de vos fournisseurs en PDF, en photo ou en CSV : chaque facture crée les articles et le fournisseur qui manquent. Les catalogues fournisseurs se chargent aussi en CSV, avec leurs prix.
Qui peut corriger une quantité ?
Seule une personne qui a la capacité « corriger le stock », vérifiée par le serveur : corriger une quantité, déclarer une perte depuis la console, ouvrir un inventaire ou un comptage. Au poste du fournil, la perte du soir reste ouverte à tout membre du secteur, signée avec son NIP.
Une demande d’achat peut-elle être validée par celui qui la fait ?
Non, jamais. La demande passe à quelqu’un qui a la capacité « valider les demandes », qui ne peut pas trancher la sienne. Elle est ensuite rapportée au budget, puis devient un bon de commande envoyé par courriel au fournisseur.
Comment se calcule la commande automatique ?
Sur les ventes, la production prévue, les devis acceptés et le stock disponible. Elle propose les quantités par fournisseur ; vous ajustez, puis le bon part. À la réception, vous scannez les codes-barres EAN à la caméra, avec le lot et la date limite.
Votre catalogue dans la console, aujourd’hui.
Articles importés en CSV ou depuis vos factures, première réception scannée. Trente jours d’essai, sans carte.