El stock al día, el pedido listo.
Usted sabe lo que queda en cada tienda y lo que pronto va a faltar. Los pedidos se preparan a partir de sus ventas, y cada factura de proveedor se revisa antes de que usted la pague.
Lo que realmente queda
Para cada artículo, lo que está en el estante y lo que queda una vez apartados los pedidos en curso.
Cada tienda, su propio stock
Una transferencia sale de una tienda y entra en la otra. Usted ve quién la hizo, y cuándo.
Los faltantes, vistos venir
Al ritmo de sus ventas, la consola le dice qué artículo se va a agotar, y cuándo.
Conteos sin papel
Cada tienda cuenta en pantalla, y luego usted valida. Las cantidades quedan al día.
Sus artículos creados desde sus facturas, sin volver a escribirlos.
Importe una factura de proveedor en PDF, foto o CSV: los artículos y los proveedores que faltan se crean, los costos se actualizan. Un catálogo de proveedor completo se carga de una sola vez.
- Empiece en pocos minutos importando su lista de artículos en CSV.
- Cada movimiento registrado: ventas, entregas, transferencias, mermas, correcciones, con quién y cuándo.
- Sus costos, en privado: solo los ven las personas cuyo rol lo permite. Para los demás, simplemente no aparecen.
Facturas de proveedores
En PDF, foto o CSV. Lo que falta se crea, los precios se actualizan.
Catálogos de proveedores
Cargados de una sola vez, listos para sus órdenes de compra.
Códigos de barras
Leídos con la cámara del teléfono o de la tableta, sin pistola lectora.
Lotes y fechas de consumo preferente
Anotados en la entrega, seguidos hasta la venta o la merma.
Pedidos preparados, entregas verificadas.
Yoseri sugiere qué pedir a partir de sus ventas, la producción prevista, los presupuestos aceptados y su stock. Usted ajusta, y la orden de compra sale hacia el proveedor por correo electrónico.
- Una entrega verificada en pocos toques: cada código de barras escaneado con la cámara, con su lote y su fecha de consumo preferente.
- Ninguna factura pagada a ciegas: se compara lo pedido, lo recibido y lo facturado. Cualquier diferencia aparece antes del pago.
- Nada que volver a escribir: la factura recibida pasa directamente a sus cuentas por pagar.
Quien pide no aprueba. Nunca.
Una solicitud de compra pasa por cuatro etapas. En cada una, solo la persona indicada puede actuar.
La solicitud
Un miembro del equipo, un jefe de producción o un comprador pide un artículo, una cantidad, un proveedor.
La aprobación
Otra persona, autorizada, aprueba o rechaza. Nadie aprueba su propia solicitud.
El presupuesto
El gasto se carga al presupuesto del periodo. Los montos solo son visibles para las personas cuyo rol lo permite.
La orden de compra
Enviada por correo electrónico al proveedor, luego verificada en la entrega y comparada con la factura.
El stock se mueve sin que nadie lo vuelva a escribir.
Desde la caja
Cada venta descuenta el artículo, o los ingredientes de la receta vendida. Su página en línea muestra lo que realmente queda.
Ver la cajaDesde la producción
Las materias primas por sacar cada día salen de las recetas, con una orden de compra lista para revisar en un clic.
Ver la producciónHacia los informes
Mermas por motivo, costo medio ponderado, ventas por tienda: el balance del periodo, comparado con el anterior.
Ver los informesPreguntas sobre inventario y compras
¿Cómo ingreso el catálogo para empezar?
Con una importación CSV de sus artículos, o importando sus facturas de proveedores en PDF, foto o CSV: cada factura crea los artículos y el proveedor que faltan. Los catálogos de proveedores también se cargan en CSV, precios incluidos.
¿Quién puede corregir una cantidad?
Solo las personas cuyo rol incluye el permiso «ajustar el stock»: corregir una cantidad, declarar una merma desde la consola, iniciar un conteo. En el puesto de producción, cualquier miembro del sector puede declarar la merma de la tarde, firmada con su NIP.
¿Una solicitud de compra puede aprobarla quien la hizo?
No, nunca. La solicitud va a otra persona autorizada a aprobar; nadie decide sobre la suya. Luego se carga al presupuesto y se convierte en una orden de compra enviada por correo electrónico al proveedor.
¿Cómo se calcula el pedido automático?
A partir de sus ventas, la producción prevista, los presupuestos aceptados y el stock disponible. Propone cantidades por proveedor; usted ajusta y el pedido sale. En la entrega, usted escanea los códigos de barras (EAN) con la cámara del teléfono y anota el lote y la fecha de consumo preferente.
Su catálogo en la consola, desde el día del lanzamiento.
Artículos importados en CSV o desde sus facturas, primera entrega escaneada. Las inscripciones están en lista de espera: la fecha de lanzamiento se anunciará pronto. Al lanzamiento, una app gratis para siempre, sin tarjeta; un pack o la suite el día que necesite más.